（二）流浪乞讨人员返乡救助、流浪乞讨人员临时医疗救助、被拐妇女临时安置、未成年人保护。
本单位主管部门是河池市宜州区民政局，根据部门决算编报要求，本单位单独编部门决算。2024年度河池市宜州区社会福利院的决算报表由2个单位决算报表构成，其中行政单位0个，参照公务员法管理事业单位1个，非参照公务员法管理全额拨款事业单位1个，自收自支单位0个。参照公务员法管理事业单位是：河池市宜州区救助管理站。非参照公务员法管理全额事业单位是：河池市宜州区社会福利院。本单位内设办公室、财务室、院长室、业务室共4个职能股室。
（一）本部门2024年度总收入592.22万元，其中本年收入569.50万元，较2023年度决算数277.80万元，增加314.42万元，增长113.18%，收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入482.12万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数236.36万元，增加245.76万元，增长103.98%，主要原因：一是单位人员费用逐年增加。二是困难群众救助（集中供养特困人员救助）资金于2024年8月之前，由本单位主管部门宜州区民政局按照每月集中供养特困人数支付特困人员生活补助与特困人员护理费，拨付到本单位财政归集户，记账不属于本单位一般公共预算财政拨款收入。2024年8月起，该笔资金以财政预算指标的形式，通过本单位财政零余额账户进行收支，记账属于一般公共预算财政拨款收入。故相较2023年度增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入12.83万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加12.83万元，主要原因：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款的资金安排。而2024年度政府性基金预算财政拨款12.83万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位2023年度与2024年度均没有国有资本经营预算财政拨款的资金安排。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度与2024年度均没有上级补助收入。
5.事业收入74.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数41.44万元,增加33.12万元，增长79.92%，主要原因是：自费老人入院增多，收入增多。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度与2024年度均没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度与2024年度均没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度与2024年度均没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）22.71万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加22.71万元，主要原因是：2023年7月之前本单位事业收入资金上缴财政银行账户进行收支管理，自2023年7月起，本单位经过申请批复开设独立银行账户，用于核算本单位事业收入资金。故从2023年以前的年度无累积的非财政拨款结余（含专用结余），2024年度开始产生以前年度累积的非财政拨款结余（含专用结余）。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位所有项目资金已在本年执行完毕，不需要结转至下年。
（二）本部门2024年度总支出592.22万元，其中本年支出541.11万元，较2023年度决算数277.80万元，增加314.42万元，增长113.18%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）502.28万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数235.51万元，增加266.77万元，增长113.27%，主要原因是：本单位的困难群众救助（集中供养特困人员救助）资金于2024年8月之前，由本单位主管部门宜州区民政局按照每月集中供养特困人数支付特困人员生活补助与特困人员护理费，拨付到本单位财政归集户，记账不属于本单位一般公共预算财政拨款收入，故支出时预算会计无记账，无支出功能分类科目。2024年8月起，该笔资金以财政预算指标的形式，通过本单位财政零余额账户进行收支，记账属于一般公共预算财政拨款收入，支出时预算会计记账，记支出功能分类科目为社会保障和就业支出。故较2023年度增加。
2.卫生健康支出（210类）7.7万元，主要用于：本单位所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数6.75万元，增加0.95万元，增长14.07%，主要原因是：单位人员工资待遇逐年增加，医疗保险缴费逐年增多。
3.住房保障支出（221类）18.3万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数12.83万元，增加5.47万元，增长42.63%，主要原因是：单位人员工资待遇逐年增加，按比例缴纳的住房公积金增多。
4.其他支出（229类）12.83万元，主要用于：本单位乡镇分院的新建、翻修、物资采购等。较2023年度决算数0.00万元，增加12.83万元，主要原因是：2023年度无其他支出。
结余分配51.11万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算22.71万元，增加28.40万元，增长125.06%，主要原因是：该项结余为本部门事业收入结余，自费老人入院增多，收入增多，故结余增多。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度或以前年度预算安排在本年已完成支付。
河池市宜州区社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出482.12万元，较2023年度决算数增加245.76万元，增长103.98%，其中：基本支出167.65万元，项目支出314.47万元。
河池市宜州区社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.33万元，支出决算为482.12万元，完成年初预算的243.09%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.15万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的98.12%。预决算存有差异原因是：该项预算金额是根据2023年度工资进行测算生成，2024年机关事业单位基本养老保险缴费根据2023年度实际发放工资进行计算，工资测算数与实际发放工资有些许出入，故预决算存在细微差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年12月起机关事业单位职业年金缴费（单位缴纳部分）转变为实账缴费，在此之前为记账（虚账）模式。
(3)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为133.04万元，支出决算为157.06万元，完成年初预算的118.05%。预决算存有差异原因是：在2024年补发了2023年度的绩效奖金，故存在差异。
(4)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为7.10万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的142.54%。预决算存有差异原因是：本单位流浪乞讨人员救助支出的资金主要来源于上级补助资金，2024年初未列入本单位预算。
(5)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为269.36万元。预决算存有差异原因是：本单位的困难群众救助（集中供养特困人员救助）资金于2024年8月之前，由本单位主管部门宜州区民政局按照每月集中供养特困人数支付特困人员生活补助与特困人员护理费，拨付到本单位财政归集户，记账不属于本单位一般公共预算财政拨款收入，故支出时预算会计无记账，无支出功能分类科目。2024年8月起，该笔资金以财政预算指标的形式，通过本单位财政零余额账户进行收支，记账属于一般公共预算财政拨款收入，支出时预算会计记账，记支出功能分类科目为社会保障和就业支出。故2024年该项资金无年初预算，有支出决算，预决算存在差异。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.60万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的96.15%。预决算存有差异原因是：该项预算金额是根据2023年度工资进行测算生成，2024年行政单位医疗保险缴费根据2023年度实际发放工资进行计算，工资测算数与实际发放工资有些许出入，故预决算存在细微差异。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.24万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的99.24%。预决算存有差异原因是：该项预算金额是根据2023年度工资进行测算生成，2024年事业单位医疗保险缴费根据2023年度实际发放工资进行计算，工资测算数与实际发放工资有些许出入，故预决算存在细微差异。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.06万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的113.95%。预决算存有差异原因是：该项预算金额是根据2023年度工资进行测算生成，2024年住房公积金缴费根据2023年度应发放工资进行计算，工资测算数与应发放工资有些许出入，故预决算存在差异。
河池市宜州区社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出167.65万元，其中：人员经费160.40万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出7.25万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,其他交通费用；支出具体情况如下：
(1)工资福利支出160.4万元，完成年初预算的101%。预决算存有差异原因是：在2024年补发了2023年度的绩效奖金，故存在差异。
(2)商品和服务支出7.25万元，完成年初预算的102.98%。预决算存有差异原因是：在2024年发放了驻村工作队员2022年4月至2023年5月的通讯补贴，属于邮电费，该笔款项年初未列入预算，故预决算存在差异。
河池市宜州区社会福利院2024年度政府性基金支出12.83万元，较2023年度决算数0.00万元，增加12.83万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出12.83万元。
河池市宜州区社会福利院2024年度政府性基金支出年初预算为13.10万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的97.94%。
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为13.10万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的97.94%。预决算存有差异原因是：2024年实际支出该笔款项未能全部使用，故存在差异。
河池市宜州区社会福利院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区社会福利院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的2.44%，比上年决算数0.25万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年初申请10万元预算用于购买宜州区救助管理站公务用车，但因各方面原因未能购买，故决算时无支出。2023年度与2024年度支出持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.25万元。
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算无差异，本单位2024年度无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为10.00万元。预决算存有差异原因是：2024年初申请10万元预算用于购买宜州区救助管理站公务用车，但因各方面原因未能购买，故决算时无支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年度本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，预决算无差异，2024年度本单位无公务用车运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的100.00%，预决算无差异；比上年决算数0.25万元，增加0.00万元。国内公务接待批次5次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门2024年度机关运行经费年初预算为7.04万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：该笔7.04万元年初预算经费，决算时归类为本单位商品和服务支出，故本单位2024年度机关运行经费支出决算为0.00万元，预决算存在差异。上年决算数0.00万元，与上年持平。
本部门2024年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
本单位2024年度需要进行项目绩效自评的项目有2个，2个项目均评为一等，分别为困难群众救助（集中供养特困人员救助）项目与救助站专项经费项目。
困难群众救助（集中供养特困人员救助）项目自评情况，根据年初设定的绩效目标自评，该项目自评得分为98.98分，评级为一等，项目年终调整预算数为269.362万元，执行数为269.362万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：集中供养的特困人员生活已得到保障。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 丨 承办单位：河池市宜州区大数据发展局
地址：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道378号 丨 邮编：546300 丨 邮箱：/p>