（一）贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责全区宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题，汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。
（三）承担指导推进和协调全区经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制对策建议。
（四）提出全区社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，指导和监督国家和地方财政性建设资金，政府性建设基金和国家下拨的专项资金的使用，汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划。
（五）承担全区规划重大项目和生产力布局的责任。负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理，提出并组织实施年度区重大建设项目。
（六）提出全区利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全区利用外资和境外投资规划引导投资投向。
（十）参与国民经济和社会发展以及经济体制改革等地方性法规、规章的起草和组织实施。
（十一）负责监测、预测全区价格总水平以及重要商品、服务价格水平和变动趋势。
（一）本部门2024年度总收入5012.70万元，其中本年收入5012.70万元，较2023年度决算数1704.21万元，增加3308.49万元，增长194.14%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入5009.83万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1604.48万元，增加3405.35万元，增长212.24%，主要原因：用于支付中央以工代赈项目、粮库搬迁建设化债支出、新型城镇化暨本级基建投资领域专项县域特色产业培育。
2.政府性基金预算财政拨款收入2.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数99.73万元，减少96.86万元，下降97.12%，主要原因：用于政府性基金预算支出项目建设减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：我局无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：我局无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：我局无事业收入。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我局无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我局无其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2024年度总支出5012.70万元，其中本年支出5012.70万元，较2023年度决算数1704.21万元，增加3308.49万元，增长194.14%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）3017.72万元，主要用于：用于支付中央以工代赈项目、粮库搬迁建设化债支出、新型城镇化暨本级基建投资领域专项县域特色产业培育支出。较2023年度决算数1140.65万元，增加1877.07万元，增长164.56%，主要原因是：用于支付中央以工代赈项目、粮库搬迁建设化债支出、新型城镇化暨本级基建投资领域专项县域特色产业培育项目。
2.国防支出（203类）5.31万元，主要用于：聘用人员工资支出。较2023年度决算数4.71万元，增加0.6万元，增长12.74%，主要原因是：工资基数调整导致社保支出增加。
3.社会保障和就业支出（208类）119.36万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2023年度决算数129.27万元，减少9.91万元，下降7.67%，主要原因是：人员变动、基数调整。
4.卫生健康支出（210类）32.19万元，主要用于：为职工缴纳职工基本医疗保险。较2023年度决算数27.51万元，增加4.68万元，增长17.01%，主要原因是：基数调整。
5.城乡社区支出（212类）2.87万元，主要用于：解决新能源及粮库建设企业账款资金。较2023年度决算数99.73万元，减少96.86万元，下降97.12%，主要原因是：年中安排专项债券用于解决企业账款资金减少。
6.农林水支出（213类）250.0万元，主要用于：支付2024年中央财政以工代赈项目宜州区北山镇蔗里稻香福地北山田园综合体基础配套设施项目。较2023年度决算数5.00万元，增加245万元，增长4900%，主要原因是：建设中央财政以工代赈项目宜州区北山镇蔗里稻香福地北山田园综合体基础配套设施项目。
7.住房保障支出（221类）61.08万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数58.46万元，增加2.62万元，增长4.48%，主要原因是：按要求核算住房公积金缴存基数。
8.粮油物资储备支出（222类）198.16万元，主要用于：粮改前退休人员的退休费及社保费。较2023年度决算数238.88万元，减少40.72万元，下降17.05%，主要原因是：人员减少。
9.债务还本支出（231类）1326.0万元，主要用于：解决粮库搬迁项目企业账款资金。较2023年度决算数0.00万元，增加1326万元，增长100%，主要原因是：用于解决粮库搬迁项目企业账款资金。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我局为行政事业单位，未有专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余资金。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是我局为行政事业单位，未有结转结余资金。
河池市宜州区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出5009.83万元，较2023年度决算数增加3405.35万元，增长212.24%，其中：基本支出898.99万元，项目支出4110.84万元。
河池市宜州区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2207.44万元，支出决算为5009.83万元，完成年初预算的226.95%。
(1)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮（油）库建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加支付粮库整体搬迁项目仓库建设工程及桥涵工程款。
(2)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的106.2%。预决算存有差异原因是：主要用于支付聘用人员工资及社保费。
(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为295.13万元，支出决算为345.67万元，完成年初预算的117.12%。预决算存有差异原因是：人员变动、职工工资调整等。
(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为18.63万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的102.52%。预决算存有差异原因是：用于本部门日常运转方面的支出，用于政府购买服务人员工资支出等项目。
(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为4.26万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的26.76%。预决算存有差异原因是：本部门物价涉及价格监测用于支付农产品成本调查费用。
(6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为156.21万元，支出决算为138.62万元，完成年初预算的88.74%。预决算存有差异原因是：人员变动、职工工资调整等。
(7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2513.2万元。预决算存有差异原因是：用于支付新型城镇化暨本级基建投资领域专项—县域特色产业培育项目。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为100.57万元，支出决算为95.99万元，完成年初预算的95.45%。预决算存有差异原因是：养老保险基数调整，我单位按在职干部职工工资总额的一定比例计提缴纳的基本养老保险费减少。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.36万元。预决算存有差异原因是：人员变动及职工年金基数调整。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为17.86万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的125.42%。预决算存有差异原因是：人员变动、医疗保险基数调整。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.00万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的65.27%。预决算存有差异原因是：人员变动、医疗保险基数调整。
(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为64.28万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的95.02%。预决算存有差异原因是：人员变动、公积金基数调整。
(13)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为200.00万元，支出决算为192.11万元，完成年初预算的96.06%。预决算存有差异原因是：人员变动及支付粮改人员工资及社保费。
(14)债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)年初预算为1326.00万元，支出决算为1326.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于解决粮库搬迁项目企业账款资金。
(15)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为250.0万元。预决算存有差异原因是：用于2024年中央财政以工代赈项目——宜州区北山镇“蔗里稻香·福地北山”田园综合体基础配套设施项目。
河池市宜州区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出898.99万元，其中：人员经费863.02万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助；公用经费支出35.97万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,公务接待费,公务用车运行维护费,其他交通费用；支出具体情况如下：
(1)工资福利支出806.41万元，完成年初预算的99.82%。预决算存有差异原因是：人员变动及职工工资调增。
(2)商品和服务支出35.97万元，完成年初预算的91.99%。预决算存有差异原因是：严格落实政府过“紧日子”要求压减“三公”经费支出。
(3)对个人和家庭的补助56.61万元，完成年初预算的736.15%。预决算存有差异原因是：用于支付离休人员工资、死亡抚恤金及粮改人员退休工资，按实际工作要求完成支付工作。
河池市宜州区发展和改革局2024年度政府性基金支出2.87万元，较2023年度决算数99.73万元，减少96.86万元，下降97.12%，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.87万元。
河池市宜州区发展和改革局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.87万元。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.87万元。预决算存有差异原因是：应付企业账款资金减少。
河池市宜州区发展和改革局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区发展和改革局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数1.37万元，增加0.59万元，增长43.07%，主要原因是：文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.96万元，公务接待费支出决算1.00万元。
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算存有差异原因是：我局无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我局无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，比上年决算数0.63万元，增加0.33万元，增长52.38%，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元。预决算存有差异原因是：本部门无公务用车购置，巡查工作增加、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务增加；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置。
公务用车运行费支出0.96万元，全年预算数为0.96万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：与上年持平；比上年决算数增加0.33万元。原因是：文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出0.96万元。
（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：与上年持平；比上年决算数0.74万元，增加0.26万元，增长35.14%，主要原因是：是本年度开展巡查工作增加，增减幅度在控制范围内。国内公务接待批次13次，人次154次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门2024年度机关运行经费年初预算为39.10万元,支出决算35.97万元，完成年初预算的91.99%，预决算存有差异原因是：我局认真贯彻落实过紧日子的要求，办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，。比上年决算数33.26万元，增加2.71万元，增长8.15%，主要原因是：开展巡查工作增加、文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务增加。
本部门2024年度政府采购支出总额251.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出251.64万元。授予中小企业合同金额251.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
我部门2024年度部门预算数872.68万元，执行数5012.69万元，整体支出绩效自评结果为优等级，从自评来看本部门能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、督查、机要、保密、信息、后勤服务等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标
我部门2024年度项目11个，10个项目评为一等，占项目总数比例90.91%；1个项目评为二等，占项目总数比例9.09%.自评发现的主要问题及原因：①部分项目还未全部竣工，配套道路设施尚未完成建设；②部分项目过度依赖财政投入，市场化运作能力弱，一旦断补就难以为继。下一步本部门将督促施工单位加快施工进度，加快完成项目建设，尽快投入使用。认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现
根据年初设定的绩效目标，2024年新型城镇化暨本级基建投资领域专项—县域特色产业培育项目项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为0万元，执行数为250万元。项目绩效目标完成情况：河池市宜州区2024年中央财政以工代赈项目--宜州区北山镇“蔗里稻香·福地北山”田园综合体基础配套设施项目的总体任务是硬化道路2.45公里，新建码头3个，新建排洪渠道1公里。该项目是落实国家政策及带动地方经济的需要、是助力少族民族地区乡村特色产业发展壮大的需要、是完善宜州区产业基础设施、优化产业环境的需要、是助力促进脱贫人口和农村低收入人口帮扶的需要、是保障北山镇怀道村产业配套发展需要。
组织对2024年新型城镇化暨本级基建投资领域专项—县域特色产业培育项目等1个重点项目进行了部门评价：评价结果为1等，涉及资金250万元。从评价情况来看.该项目根据场地实际情况及群众需求进行了增减项，共计完成道路硬化2.16公里，新建码头3个，排洪渠道2.16公里，截水坎2处。项目质量验收合格，项目时效和成本均在合同规定范围内。该项目的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部达标
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 丨 承办单位：河池市宜州区大数据发展局
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